ERRO AVATAX TC000 NCM - Resolução
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Este erro é muito comum encontrado em saídas por devolução onde o NCM do item que está na saída não corresponde ao mesmo NCM quando verificado no documento XML original da entrada por compra. O ERRO NO VISUALIZA INTEGRAÇÃO APONTA TODOS OS ITENS DA DEVOLUÇÃO, MAS NÃO NECESSARIAMENTE SÃO TODOS QUE ESTARÃO COM PROBLEMAS
1- Através da tela da Saída Realizada por Devolução encontre a aba documentos relacionados e copie o número do documento da Entrada por Compra. (Usado neste exemplo a devolução 3328 - empresa Hortfelix 100314).
2- Abra o IBExpert e use o seguinte select:
select * from ut_docto_xml k
where k.k_utefcodigo = 'número da filial'
and k.k_utdnumero = 'número da entrada por compra'
3- Ao executar irá mostrar o campo do XML do documento original utilizado na entrada por compra, clique 2 vezes na aba do UTDXMLARQUIVO, selecione com CTRL+A todo o xml, copie com CTRL+C e cole em um bloco de notas com o CTRL+V.
4- Pressione CTRL+F e pesquise por NCM. Encontre o item com nome do mesmo que está causando o erro na nota de devolução e copie a numeração. (Neste caso se tratava do item Beterraba)
5- Volte na saída realizada por devolução, abra o documento, selecione o item e clique no calendário amarelo (ou pressione F7). Dentro do item encontre a aba NCM e cole a numeração copiada no bloco de notas.
7- Se o campo estiver selecionável e em branco permitindo escrita, cole a numeração. Caso já esteja em azul como no print acima, verifique via banco se o documento está impresso e enviado mesmo com o erro usando o seguinte select:
select nf.UTDDOCUMENTOIMPRESSO, nf.utdstatusintegracao, nf.UTDDESCRICAOSTATUSINTEGRACAO, nf.* from ut_docto nf
where nf.k_utefcodigo = 'número da filial'
and nf.k_utdnumero = 'numero do realizado da devolução'
and nf.utdclassificacao = 'devolucao'
Nos campos UTDDOCUMENTOIMPRESSO clique duas vezes e escreva NÃO e no campo STATUSINTEGRAÇÃO coloque ERRO. Após isso clique no Check verde acima para comitar a ação.
8- Volte para o documento de devolução, edite o NCM do produto, clique em Ok e grave o documento, ele perguntará se deseja transmitir a NF-e automaticamente, você pode clicar em sim e aguardar para verificar se a nota é enviada corretamente. Ela deve estar com status de Emissão e Enviado sem nenhuma Descrição Status Integração.
